Boleta electrónica Falabella: cómo cargarla al Seller Center

Quién emite la boleta en una venta de Falabella

En Falabella Marketplace el que vende eres tú, y el documento tributario también es tuyo. El centro de ayuda para sellers lo dice directo: por cada venta en falabella.com debes generar la boleta o la factura y entregársela al cliente en forma digital.

Falabella no lo emite por ti: te da un lugar donde cargarlo para que el comprador lo reciba en su cuenta.

Hay una excepción: Fulfillment by Falabella. Si tus productos se despachan desde la bodega de Falabella, falabella.com emite la boleta al cliente final como boleta a cuenta de terceros, a nombre de tu razón social. En ese caso no cargas boletas. A cambio, recibes cada mes una liquidación factura con las ventas, devoluciones y envíos cobrados en tu nombre, y tú sigues a cargo del registro tributario y del pago del IVA.

Si todavía no tienes resuelto el flujo general del marketplace (catálogo, stock y pedidos), parte por la guía de integración de Falabella Seller Center con el ERP.

Boleta o factura: lo decide el comprador

El SII define la boleta electrónica como el comprobante que acredita la venta a un consumidor final. La factura electrónica respalda operaciones entre contribuyentes. En Falabella eso se traduce así:

Comprador	Documento	Dónde ves los datos
Persona que no pide factura	Boleta electrónica	Detalle de la orden
Empresa que pide factura al comprar	Factura electrónica	Orden > Información de facturación

Cuando el cliente pide factura en falabella.com, completa sus datos en el checkout. Tú los ves entrando a Órdenes > Todas las órdenes, abriendo la orden y yendo al apartado Información de facturación. En el módulo de documentos tributarios, la columna Documento solicitado te dice qué tipo de documento corresponde a cada orden.

Si quieres ver de una vez todas las órdenes que piden factura, filtra por tipo de documento tributario y descarga el reporte. Los datos de facturación vienen en las últimas columnas del archivo.

Un detalle del monto: Falabella pide que el documento sume el valor de los productos más el envío, cada uno como monto separado. El total tiene que coincidir con el Gran total de la orden.

Cuándo se puede cargar el documento

La regla que más errores provoca: la boleta o la factura solo se puede cargar cuando la orden está confirmada y pasa al estado Listo para despachar. Si la subes antes, el sistema la rechaza. Lo mismo vale por API: el endpoint exige que la orden haya llegado al menos a ready_to_ship.

Los artículos del centro de ayuda que revisamos no publican un plazo máximo en días ni una penalidad por documento no cargado. Si necesitas ese dato, revísalo en el centro de ayuda del Seller Center o en tu contrato de seller. Lo que sí está claro es que la obligación tributaria de emitir y entregar la boleta no depende de Falabella: desde marzo de 2026 un comercio sin impresora debe entregarla en formato digital, como explicamos en boleta electrónica: entrega digital 2026. Cargarla en el Seller Center es justamente la vía por la que el comprador la recibe.

Cómo cargar la boleta en Falabella Seller Center

Hay tres caminos: uno por uno, en lote o por API.

Carga individual

Entra a Órdenes > Documentos tributarios y abre la pestaña Compras.
Busca la orden con los filtros o por número. La columna Mis documentos muestra “0 de 1” cuando falta el documento.
Haz clic en Cargar documento.
Elige el tipo de documento: boleta, factura o nota de crédito.
Elige la modalidad de carga: si el documento cubre toda la orden o solo algunos productos.
Adjunta el archivo. Se aceptan PDF, JPG o PNG.
Confirma con Cargar documento.

El centro de ayuda indica además una convención para el nombre del archivo, que combina el código del documento con el número de orden. Revisa el formato exacto en el artículo de carga individual antes de subir, porque el ejemplo que muestra es genérico para varios países.

Cuando el documento queda cargado, el cliente recibe un correo y lo puede ver en falabella.com, en Mi cuenta > Mis compras > Boleta y otros documentos.

Si cargaste un documento con error, no lo puedes borrar tú: tienes que pedirle a soporte que lo reemplace.

Carga masiva

Desde la misma sección, el botón Carga masiva permite subir varios archivos a la vez:

Máximo 100 documentos por carga.
Formatos PDF, JPG o PNG.
Nombre del archivo con el formato N° de orden_N° de documento. Por ejemplo: 2210389084_01234.

Se rechazan duplicados, nombres con otro formato, órdenes que ya tienen documento o que no están listas para despachar.

Carga por API

Sí existe API. Falabella Seller Center expone el endpoint SetInvoicePDF (POST https://sellercenter-api.falabella.com/v1/marketplace-sellers/invoice/pdf), con la misma firma SHA256 que el resto de la Seller API. Lo esencial:

orderItemIds: los ítems de la orden que cubre el documento.
invoiceNumber: el folio. La documentación pide que coincida con los campos NroDTE y Folio del XML.
invoiceDate: no puede ser posterior a la fecha actual.
invoiceType: BOLETA, FACTURA o NOTA_DE_CREDITO.
invoiceDocument: el PDF en base64.
operatorCode: FACL para Chile.

Los errores documentados incluyen folio repetido, ítems en un estado que no permite carga y órdenes de Fulfillment by Falabella. El centro de ayuda agrega que la carga en PDF por API se sumó a una carga en XML que ya existía.

Devoluciones: la nota de crédito también se carga

Cada devolución exige emitir una nota de crédito por el mismo valor de la boleta original. Si el cliente devuelve solo uno de varios productos, la plataforma te deja cargar la nota de crédito por ese producto. El cliente también recibe un correo cuando la subes.

Falabella lo plantea como condición de cobro: siempre que recibas una devolución, debes generar y cargar la nota de crédito para que no se te cobre el IVA de esa venta. Las órdenes devueltas aparecen en la pestaña Devoluciones del módulo de documentos tributarios.

Del lado del SII, la nota de crédito electrónica es el documento con que se anula o corrige una boleta electrónica.

Cómo automatizarlo si el documento sale del ERP

A mano, cada orden implica leer el pedido, emitir, descargar el PDF, renombrarlo y subirlo. Con volumen, las órdenes con “0 de 1” se acumulan.

El circuito automatizado tiene tres pasos:

El pedido entra al ERP solo, como nota de venta, con los datos del comprador y la indicación de boleta o factura.
El ERP emite el DTE con su facturación certificada, igual que cualquier otra venta. El SII contempla que los sistemas de mercado se integren con el ERP.
El documento vuelve a Falabella con SetInvoicePDF cuando la orden queda lista para despachar, y la nota de crédito sigue el mismo camino si hay devolución.

El paso 3 depende de cómo exporta los PDF tu ERP o tu proveedor de facturación, así que conviene revisarlo caso a caso.

Dónde entra ERPSync

ERPSync conecta el ERP con marketplaces como Falabella. Los pedidos vuelven al ERP como documento de venta para emitir la boleta o la factura donde ya emites hoy. Softland es nuestra especialidad, y también trabajamos con otros ERP previa revisión técnica. La subida del documento tributario a Falabella la definimos en esa revisión técnica, según cómo genera los PDF tu sistema.

Cuesta 0,80 UF al mes por integración, sin límite de pedidos, y puede haber un costo inicial. Puedes probarlo 14 días sin tarjeta. Revisa la integración de Softland con Falabella.

Preguntas frecuentes

¿Falabella emite la boleta por mí?

No, salvo que vendas con Fulfillment by Falabella. En ese modelo falabella.com emite una boleta a cuenta de terceros a nombre de tu razón social. En el resto, la emites tú y la cargas en Seller Center.

¿Por qué Seller Center rechaza mi boleta?

Lo más común es que la orden todavía no esté en Listo para despachar. También se rechaza si el nombre del archivo no tiene el formato pedido, si el folio ya existe o si la orden es de Fulfillment by Falabella.

¿Qué formato debe tener el archivo?

PDF, JPG o PNG en la carga manual. Por API, el endpoint SetInvoicePDF recibe el PDF en base64.

¿Cuántos documentos puedo subir de una vez?

Hasta 100 por carga masiva, con el nombre N° de orden_N° de documento.

¿Tengo que cargar la nota de crédito si hay devolución?

Sí. Falabella pide cargarla para que no se te cobre el IVA de la venta devuelta, y se puede cargar por el producto devuelto si la orden tenía varios.

¿Cómo sé si el cliente pidió factura?

En la columna Documento solicitado del módulo de documentos tributarios, o en Información de facturación dentro del detalle de la orden.

Fuentes

Consultadas el 8 de noviembre de 2026.

Escrito por el equipo de ERPSync, especialistas en integraciones con Softland. Quiénes somos